订单：SCZG-************，于：2025-06-13 19:47进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：文具类办公用品采购
三、成交信息
******有限公司
供应商地址：山东省-济南市-济南市莱芜区-莱城区凤城西大街141号
成交金额：2025.00，大写(人民币)：贰仟零贰拾伍元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国旗 | 得力/deli 3222 国旗 | 得力/deli | 3222 | 2 | ￥58.0000 | ￥116.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0371 订书机 | 得力/deli | 0371 | 5 | ￥32.0000 | ￥160.00 |
| 3 | 档案盒 | 得力/deli 5602 档案盒 | 得力/deli | 5602 | 72 | ￥11.5000 | ￥828.00 |
| 4 | 胶带 | 得力/deli 得力30205 胶带 | 得力/deli | 得力30205 | 30 | ￥9.5000 | ￥285.00 |
| 5 | 胶水 | 得力/deli 得力7303 胶水 | 得力/deli | 得力7303 | 30 | ￥3.5000 | ￥105.00 |
| 6 | 文件夹 | 得力/deli 5534 文件夹 | 得力/deli | 5534 | 150 | ￥2.0000 | ￥300.00 |
| 7 | 档案袋 | 得力/deli 8383 档案袋 | 得力/deli | 8383 | 100 | ￥1.5000 | ￥150.00 |
| 8 | 胶带 | 得力/deli 30402 胶带 | 得力/deli | 30402 | 30 | ￥1.5000 | ￥45.00 |
| 9 | 订书钉 | 国产 0012 订书钉 | 国产 | 0012 | 30 | ￥1.2000 | ￥36.00 |
五、 项目联系方式
******小学
联系方式：******
******小学
2025年06月15日
