一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************910
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号电池 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 2 晨光 ACP901AV 水彩笔 50 1200.0 晨光/M&GACP901AV 验收通过 3 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 50 200.0 得力/deli7737 验收通过 4 得力 6010 剪刀 50 500.0 得力/deli6010 验收通过 5 得力 不干胶标签 50 500.0 得力/deli201 验收通过 6 晨光 ADM95106 板夹 100 1000.0 晨光/M&GADM95106 验收通过 7 得力 牛皮信封 10 200.0 得力/deli3423 验收通过 8 卫洋 簸箕 1 12.0 卫洋WY-201 验收通过 9 冰禹 BYrl-77 垃圾桶 50 250.0 冰禹BYrl-77 验收通过 10 兰诗 617-Y 扫把 100 500.0 兰诗617-Y 验收通过 11 得力 8555ES 票夹/长尾夹 50 750.0 得力/deli8555ES 验收通过 12 得力 8551ES 票夹/长尾夹 50 1250.0 得力/deli8551ES 验收通过 13 得力 0416 订书机 10 200.0 得力/deli0416 验收通过 14 罗氏 GP-2009 中性笔 1000 1000.0 罗氏GP-2009 验收通过 15 得力 7103 胶棒 100 300.0 得力/deli7103 验收通过 16 得力 8554ES 票夹/长尾夹 50 1250.0 得力/deli8554ES 验收通过 17 得力 0018 别针/回形针/大头针 100 300.0 得力/deli0018 验收通过 18 得力 0012· 订书钉 100 200.0 得力/deli0012· 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张静
