一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 合肥包河区新生标牌设计制作部
三、 *采购项目编号： ************250
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 名仁 375ml*24瓶苏打水 矿泉水/纯净水 无糖无汽弱碱性水 4 220.0 无品牌无型号 验收通过 2 屈臣氏 圆线护理牙线棒 牙线 24 72.0 屈臣氏/watsons圆线护理牙线棒 验收通过 3 得力 72492 A4加厚硬质文件夹 板夹 5 45.0 得力/deli72492 验收通过 4 得力 5532 抽杆夹 报告夹 文件夹 20 40.0 得力/deli5532 验收通过 5 得力 19207 250ml 50只/袋 一次性 纸杯 100 1500.0 得力/deli19207 验收通过 6 晨光 APYVQ 959 500张/包 8包/箱 70g 打印/复印纸 6 1080.0 晨光/M&GAPYVQ 959 验收通过 7 得力 9574 点断式垃圾袋 50*60cm 100 350.0 得力/deli9574 验收通过 8 洁柔 CH013-03A 抽纸 硬盒装 柔韧双层200抽 整箱 1 160.0 洁柔/C&SCH013-03A 验收通过 9 得力 美工刀片 5 15.0 得力/deli2015 验收通过 10 得力 5604 办公档案盒文件收纳盒 5604蓝色【背宽75mm】档案盒 12 120.0 得力/deli5604 验收通过 11 晨光 k35 0.5mm 学生按动黑色中性笔水笔 12支 中性笔 2 48.0 晨光/M&Gk35 验收通过 12 得力 宣传单/海报/说明书/折页/红头文纸/信息卡 3000 600.0 得力/deli得力3223 验收通过 13 矿泉水/饮料 10 380.0 无品牌无型号 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 崔亮
