一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************943
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年5月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 振德 电焊口罩 透明口罩 2 136.0 振德一次性口罩 验收通过 2 茶花 蔬果刨丝器/瓜果刀 刮皮器 刨皮器 1 10.0 茶花2243 验收通过 3 洁尔惠 36180 垃圾袋 2 520.0 洁尔惠36180 验收通过 4 奥妙 洗衣液/洗衣粉 1 108.0 奥妙/OMO奥妙 验收通过 5 美厨 食品夹 12 144.0 美厨MCCU452 验收通过 6 维达 VS4491 卷筒纸 4 912.0 维达/VindaVS4491 验收通过 7 白猫 柠檬红茶5kg 洗洁精 1 228.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶5kg 验收通过 8 ******居消毒液 84消毒液 4 272.0 黑猫/HIMORE84消毒液 验收通过 9 巨克 室内除臭/芳香用品 檀香 6 57.0 巨克檀香 验收通过 10 妙洁 2016 家务手套 橡胶手套 6 60.0 妙洁/magic妙洁 2016 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 朱豪
