订单：SCZG-************，于：2025-05-30 12:44进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
******办事处采购日常保障用文具
三、成交信息
******有限公司
供应商地址：山东省-济南市-历下区-济南市历下区工业南路100号枫润大厦A座1-1110
成交金额：6437.50，大写(人民币)：陆仟肆佰叁拾柒元伍角
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 书报架 | 国产 1.5m*2m*0.4m货架 非 书报架 | 国产 | 1.5m*2m*0.4m货架 非 | 6 | ￥450.0000 | ￥2700.00 |
| 2 | 剪刀 | 得力/deli 8014切纸刀 非 剪刀 | 得力/deli | 8014切纸刀 非 | 3 | ￥125.0000 | ￥375.00 |
| 3 | 文件筐 | 国产 金属文件盘 文件筐 | 国产 | 金属文件盘 | 10 | ￥68.0000 | ￥680.00 |
| 4 | 文件袋 | 国产 公文包手提袋 文件袋 | 国产 | 公文包手提袋 | 60 | ￥19.0000 | ￥1140.00 |
| 5 | 文件袋 | 国产 手提袋 文件袋 | 国产 | 手提袋 | 60 | ￥15.0000 | ￥900.00 |
| 6 | 绳子 | 国产 财务装订线 绳子 | 国产 | 财务装订线 | 20 | ￥9.5000 | ￥190.00 |
| 7 | 印台（印油） | 得力/deli 9109海绵缸 印台（印油） | 得力/deli | 9109海绵缸 | 5 | ￥8.5000 | ￥42.50 |
| 8 | 绳子 | 国产 大号装订线 绳子 | 国产 | 大号装订线 | 20 | ￥6.0000 | ￥120.00 |
| 9 | 美工刀 | 得力/deli 2011刀片 美工刀 | 得力/deli | 2011刀片 | 20 | ￥4.5000 | ￥90.00 |
| 10 | 橡皮 | 得力/deli 7283修正液 修正涂改液 橡皮 | 得力/deli | 7283修正液 修正涂改液 | 20 | ￥4.5000 | ￥90.00 |
| 11 | 票夹 | 国产 荧光笔荧光笔 非 票夹 | 国产 | 荧光笔荧光笔 非 | 30 | ￥3.0000 | ￥90.00 |
| 12 | 大头针 | 国产 装订针 非 大头针 | 国产 | 装订针 非 | 10 | ￥2.0000 | ￥20.00 |
五、 项目联系方式
联系人：吕老师
联系方式：******
******办事处（本级）
2025年05月30日
