一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************139
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 公牛 插排 其它插座 1 32.0 公牛/BULL609 验收通过 2 公牛 公牛 插排 其它插座 1 45.0 公牛/BULL609 验收通过 3 光明 光明一次性乳胶手套 5 120.0 光明100只 验收通过 4 蓝月亮 500g蓝月亮芦瓶洗手液 10 120.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 5 白猫 白猫红茶洗洁精 2 248.0 白猫/WhiteCat500g 验收通过 6 六神 花露水 花露水 10 135.0 六神/Liushen花露水 验收通过 7 长城 长城清洁球 10 12.0 长城无型号 验收通过 8 植护 无型号 抽纸 20 330.0 植护无型号 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
