一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 兴义市大陆办公耗材经营部
三、 *采购项目编号： ************064
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 长城 241F3HIF 显示器 1 480.0 长城/GREAT WALL241F3HIF 验收通过 2 理光 DX2430MC (50m/卷*2卷）版纸 适用于DX2432C/DX2430c/ DD2433C 2 956.0 理光/RICOHDX2430MC 验收通过 3 爱普生 T672 墨水 8 480.0 爱普生/EpsonT672 验收通过 4 闪迪 CZ810 U盘 9 1161.0 闪迪/SandiskCZ810 验收通过 5 劲彩 TN2225/2441 墨粉 适用兄弟 TN2225/2015/2325/1035 80g 15 825.0 劲彩TN2225/2441 验收通过 6 惠墨 DR2350 硒鼓（适用兄弟MFC7380 7180DN 7480D DCP-7080D 7880DN HL2260D 2560DN） 1 200.0 惠墨DR2350 验收通过 7 爱普生 L3118打印机喷头 2 840.0 爱普生/EpsonL3118 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾朝胜
