一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************046
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 浇花喷壶手动气压式清洁喷水壶家用酒精消毒洒水壶园艺浇水壶 2 48.0 无品牌W022 验收通过 2 智游虎 ZR-53 大扫把竹扫把 1 30.0 智游虎ZR-53 验收通过 3 齐心 EG6600 中性笔0.5mm 12支/盒颜色可选 1 12.0 齐心/ComixEG6600 验收通过 4 得力 33414 A4彩色透明拉链文件袋-单个装 2 7.0 得力/deli33414 验收通过 5 晨光 ABS916J3 3#32mm 彩色长尾夹 中号金属票据夹 2 20.0 晨光/M&GABS916J3 验收通过 6 齐心 EA1002-10 1个装 55mm牢固耐用粘扣档案盒 10 80.0 齐心/ComixEA1002-10 验收通过 7 南孚 5号电池 普通干电池 1节 20 40.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 8 口罩一次性口罩单只 300 75.0 无品牌10只装 验收通过 9 爱特福 84消毒液白色衣物漂白家用洗衣除菌去污洁厕消毒水468ml 1瓶装 8 36.0 爱特福468ml 验收通过 10 南洋 耐油橡胶手套黄色 10 45.0 南洋南洋橡胶手套防水防油加厚耐磨耐酸碱牛筋乳胶手套劳保工作手套 粤龙加长款黄色 验收通过 11 晨光 ABS92735 25mm票夹/长尾夹 2 18.0 晨光/M&GABS92735 验收通过 12 晨光 ABS916H2 票夹/长尾夹19mm 2 15.0 晨光/M&GABS916H2 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
