一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************059
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 透明拐角贴桌角防撞角护角 100 190.0 无品牌W002 验收通过 2 ******幼儿园签到牌 200 50.0 无品牌S0023 验收通过 3 晨光ARCN8287 U型免钉无痕挂钩 6只装 挂钩/粘钩 20 150.0 晨光晨光ARCN8287 验收通过 4 汉世刘家 HSZY-1A4560-200 手提黑色垃圾袋 背心式 100 550.0 汉世刘家HSZY-1A4560-200 验收通过 5 100只 一次性手套 一包 30 105.0 无品牌100只 验收通过 6 雷达 剂喷雾 600ml*1瓶 无香型 气雾剂 20 480.0 雷达/Raid600ml 验收通过 7 枪手 1器+2液 无香型蚊香液 20 590.0 枪手/GUNNER1器+2液 验收通过 8 晨光 Q7 黑色中性笔 子弹头签字笔单支装 100 100.0 晨光/M&GQ7 验收通过 9 六神 经典玻瓶花露水195ml 一瓶 20 360.0 六神/Liushen经典玻瓶花露水195ml 验收通过 10 得力 DL5042 白色透明胶带单卷装45mm*100m 10 50.0 得力/deliDL5042 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周丽娟
