一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************042
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7730 便条纸 6 21.6 得力/deli7730 验收通过 2 得力 S857 直液式走珠笔0.5mm全针管(红)（黑） 1 31.5 得力/deliS857 验收通过 3 公牛 GN-212 1.8米 电源插座 4 124.0 公牛/BULLGN-212 1.8米 验收通过 4 得力 2192 U盘 64G （银) （单位：个）(******4PCS)DDL 2 170.0 得力/deli2192 验收通过 5 得力 S128 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(12支） 2 32.0 得力/deliS128 验收通过 6 晨光 晨光(M&G)文具250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装ARC 1 22.0 晨光/M&GARC92514 验收通过 7 得力 6058 经典办公剪刀 2 12.4 得力/deli6058 验收通过 8 晨光秒干印台(小)AYZ97523 5 24.9 晨光/M&GAYZ97523 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 常晓雯
