一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-904386
二、合同名称：******控制中心车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2025-612345
四、项目名称：******控制中心车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******控制中心
******控制中心
联系方式：******
******有限公司
地址：呼和浩特市回民区攸攸板镇东乌素图村（森林公园东）
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发电机大修包,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 空调滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 5 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 6 | 离合器压盘,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 7 | 进排气门,采购数量：1.0000; | 1(组) | 260.00 | 260.00 |
| 8 | 连杆瓦,采购数量：1.0000; | 1(组) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 10 | 活塞环,采购数量：1.0000; | 1(组) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 离合器面片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 12 | 缸套,采购数量：1.0000; | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 13 | 研气门工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
| 14 | 活塞,采购数量：1.0000; | 1(组) | 290.00 | 290.00 |
| 15 | 正时皮带,采购数量：1.0000; | 1(套) | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 发电机大修工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 2000.00 | 2000.00 |
| 17 | 清洗剂,采购数量：10.0000; | 10(桶) | 15.00 | 150.00 |
| 18 | 离合器分离轴承,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 19 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
合同金额： 5765.00元，大写(人民币)：伍仟柒佰陆拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 发电机大修包,采购数量：1.0000; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
| 2 | 空调滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(桶) | 300.00 | 300.00 |
| 4 | 防冻液,采购数量：2.0000; | 2(桶) | 100.00 | 200.00 |
| 5 | 空气滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 60.00 | 60.00 |
| 6 | 离合器压盘,采购数量：1.0000; | 1(个) | 260.00 | 260.00 |
| 7 | 进排气门,采购数量：1.0000; | 1(组) | 260.00 | 260.00 |
| 8 | 连杆瓦,采购数量：1.0000; | 1(组) | 60.00 | 60.00 |
| 9 | 机油滤芯,采购数量：1.0000; | 1(个) | 15.00 | 15.00 |
| 10 | 活塞环,采购数量：1.0000; | 1(组) | 180.00 | 180.00 |
| 11 | 离合器面片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 240.00 | 240.00 |
| 12 | 缸套,采购数量：1.0000; | 1(套) | 320.00 | 320.00 |
| 13 | 研气门工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 150.00 | 150.00 |
| 14 | 活塞,采购数量：1.0000; | 1(组) | 290.00 | 290.00 |
| 15 | 正时皮带,采购数量：1.0000; | 1(套) | 580.00 | 580.00 |
| 16 | 发电机大修工时费,采购数量：1.0000; | 1(项) | 2000.00 | 2000.00 |
| 17 | 清洗剂,采购数量：10.0000; | 10(桶) | 15.00 | 150.00 |
| 18 | 离合器分离轴承,采购数量：1.0000; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 19 | 水泵,采购数量：1.0000; | 1(个) | 190.00 | 190.00 |
合同金额： 5765.00元，大写(人民币)：伍仟柒佰陆拾伍元整
八、验收日期：2025年04月25日
九、验收组成员：常晓飞 薛芹
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******控制中心
2025年04月25日
