一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************925
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 Z7501 打印/复印纸 5 900.0 得力/deliZ7501 验收通过 2 飞利浦 243S7EYMB 显示器 1 780.0 飞利浦/Philips243S7EYMB 验收通过 3 闪迪 SDSSDH3-500G 固态硬盘 2 660.0 闪迪/SandiskSDSSDH3-500G 验收通过 4 一舟 数码线材 1 620.0 一舟/SHIPD135-G 验收通过 5 金士顿 KVR21N15/8 内存 2 560.0 金士顿/KingstonKVR21N15/8 验收通过 6 技嘉 B365M D2V 主板 1 450.0 技嘉/GigabyteB365M D2V 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁云生
