一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************106
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01 中性笔 20 360.0 得力/deliS01 验收通过 2 得力 7650-4 学生用笔记本30页 20 30.0 得力/deli7650-4 验收通过 3 得力 0414 订书机旋转订书机 4 36.0 得力/deli0414 验收通过 4 得力 5654 文件袋网格袋 5 15.0 得力/deli5654 验收通过 5 得力 5301 文件夹单夹 5 25.0 得力/deli5301 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 翟斯晗
