一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 六枝特区利利文具店
三、 *采购项目编号： ************113
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 VGP301 中性笔0.5mm 500 350.0 晨光/M&GVGP301 验收通过 2 佳洁士 草本水晶90g 牙膏 500 1500.0 佳洁士/Crest草本水晶90g 验收通过 3 舒肤佳 115g 纯白清香型香皂 500 2000.0 舒肤佳/safeguard115g 验收通过 4 晨光 ADM94518 文具 A4/3cm透明缠绳文件袋 绑带式档案袋 票据财会收纳资料袋 白色 500 450.0 晨光/M&GADM94518 验收通过 5 晨光 R32210 记事本 500 450.0 晨光/M&GR32210 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邓人铭
