一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************597
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年7月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金康 白茶 夏桑菊凉茶 128 1536.0 金康 验收通过 2 辉业 多花菜豆 东北绿豆5KG 111 9768.0 辉业 验收通过 3 金健 米类 莲米200G装 261 6264.0 金健莲米 验收通过 4 金健 米类 薏仁米500装 113 3051.0 金健薏仁米 验收通过 5 糖 白砂糖 琼脂糖 2.5KG装 111 3052.5 验收通过 6 隆力奇 蛇胆牛黄花露水 花露水200G 113 1356.0 隆力奇/Longrich蛇胆牛黄花露水 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆歆宇
